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ℹ️ Vous trouverez ci-dessous les informations relatives à l'utilisation de la plateforme Keeper. Ce document est évolutif et sera mis à jour au fur et à mesure des améliorations apportées à l'outil.
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💌 Nous contacter
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Sommaire
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🎛️ Fiscalité & Impôts (G)
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TVA - Présentation générale
Keeper propose plusieurs analyses de la TVA en fonction du régime d’imposition de l’entreprise.
- Le paramétrage du régime de TVA se fait dans le D.P > Fiscal > TVA.
- 👉 Liste des régimes avec le type d’analyse de Keeper
L’analyse de la TVA est segmentée en cinq onglets :
Chaque onglet est lui-même réparti en plusieurs onglets :
- L’onglet Diligence qui présente le contrôle et les informations qui la composent (voir ci-dessous les différents éléments par type de TVA)
- L’onglet Anomalies métiers qui présente le détail des anomalies relevées par Keeper
- L’onglet Paramétrages manquants qui recense les paramétrages manquants du contrôle
- L’onglet Documents manquants qui recense les documents manquants du contrôle
Keeper crée les anomalies dans les cas suivants :
- 🔴 Si un écart existe entre la somme annuelle des déclarations de TVA et la comptabilité, une anomalie majeure est levée.
À cette fin, la déclaration de TVA au format .edi doit être disponible dans votre espace Documents ou directement importée sur Keeper.
Keeper vous propose des analyses
- Sur la période sélectionnée
- Sur la période allant du premier jour de l’exercice sélectionné au dernier jour de la période sélectionnée
Vous pouvez choisir l’analyse souhaitée en appuyant sur le bouton suivant :
TVA - Collectée
Synthèse
Détails
- Étape 1 - Comptes de produit
- Étape 2 - Ajustements de début et de fin de période
- Étape 4 - TVA sur encaissement
- Étape 5 - Total TVA Collectée
TVA - Déductible
Synthèse
Détails
- Étape 1 - Comptes fournisseurs
- Étape 3 - TVA sur encaissement
- Étapes 4 - Total TVA Déductible
TVA - Non imposable
Synthèse
Détails
- Étape 1 - Comptes de produit (non imposables)
- Étape 2 - Produit sur Débit
- Étape 3 - Produit sur encaissement
- Étape 4 - Total opérations non imposables
TVA - Intracommunautaires
Synthèse